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Budget 2016


  • Le budget de la Communauté de Communes est voté chaque année en Conseil Communautaire.

    Le budget est un document prévisionnel où figurent la totalité des recettes et des dépenses de l’exercice, c’est-à-dire celles votées pour l’année, du 1er janvier au 31 décembre.

    Il constitue un document obligatoire.

    Les principaux chiffres du budget 2016

    Le budget 2016 s'équilibre à 19 823 974 € en recettes et en dépenses de fonctionnement. C'est pour une part importante un budget de reversion vers les communes.

    La Communauté de Communes encaisse environ 9 600 000 € de fiscalité sur laquelle elle reverse 5 000 000 € aux communes (soit 52 %).

    Les principales actions financées en fonctionnement sont :

    • Petite Enfance 2 374 000 €
    • Entretien voirie 1 273 000 €
    • Accueils de Loisirs sans Hébergement 1 024 493 €
    • Piscine (cette somme comprend l'amortissement de l'équipement) 1 057 068 €
    • Equipements sportifs liés aux collèges 178 267 €
    • Tourisme 272 712 €
    • Economie 225 530 €
    • Transport pour Personnes Isolées 142 500 €
    • Domaine des Communes 159 747 €

    Des budgets plus faibles en matière de Communication, Agriculture, Accueil des Gens du Voyage.

    Enfin une dépense importante financée par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et la Redevance Spéciale Obligatoire (RSO), la compétence ordures ménagères pour 4 225 828 €.

    Le budget de fonctionnement permet de dégager une marge d'autofinancement de 2 579 685 €.

    En investissement :

    La principale dépense porte sur la voirie 2 984 056 €.

    Deux investissements importants sont en cours :

    • Crèche de Lozanne
    • Bureaux du siège

    Enfin comme toujours en investissement, le paiement de la dette, l'annuité pour l'ensemble des budgets s'élève à 1 735 055 €.

    L'investissement est financé à :

    • 52 % par des ressources propres
    • 9.83 % par des subventions
    • 14 % de FCTVA
    • 24.10 % par emprunt

    Le budget d'investissement s'équilibre à 13 770 301.09 €.